一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位成立于2010年，主要负责管理、指导全市体育运动，促进体育事业发展。推行全民健身计划，制定体育竞赛计划、体育产业发展规划，负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构，分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。
（二）人员构成情况
孝义市体育管理中心属全额事业单位，行政编制0人;事业编制10人；体育馆事业编制6人，工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工24人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、完善全民健身体系，继续推进全民健身活动的开展，推进基层体育组织建设，争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展，树立市民体育消费观念，鼓励社会各界投资体育产业。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算5157616.07元，上年收入决算3526289.32元，与上年相比增加32.50%，增加的主要原因是：1、体育彩票公益金返还数较上年增减。2、体育馆招聘职工6人。其中：
一般公共预算收入295.76万元，与上年相比增加44.18%，增加的主要原因是：1、体育馆招聘职工6人。2、承办全国篮球比赛。
政府性基金预算收入220万元, 与上年相比增加14.74%，增加的主要原因是：体育彩票公益金返还数较上年增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增加变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算4515266.09元，上年支出决算2755441元，与上年相比增加38.97%，增加的主要原因是：1、体育馆增加人员经费开支，2、承办全国篮球比赛等赛事。
（二）一般公共预算支出298.60万元，与上年相比增加46.24%，增加的主要原因是：体育馆增加人员经费开支。其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算952299.77元，与上年相比增加44.81%，增增加的主要原因是：1、体育馆增加人员经费开支，其中公用支出28328.7元。
（2）项目支出决算2033716.32元，与上年相比增加46.91%，增加的主要原因是：承办全国篮球比赛等赛事，主要项目是：①参加全国百强县市篮球赛经费；②赴攀枝花观摩全国艺术体操锦标赛经费；③承办CBA俱乐部预备队比赛经。加的主要原因是：承办全国篮球比赛等赛事。
2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出2816858.09元，与上年相比增加46.59%，增加的主要原因是：1、单位新招聘职工；2、承办全国赛事。（2）社会保障和就业支出120827元，与上年相比增加40.47%，增加主要原因是：单位新招聘职工；（3）住房保障支出48331元，与上年相比增加40.47%，增加主要原因是：单位新招聘职工；（4）其他支出1529250元，与上年相比增24.77%，增的主要原因是：体彩公益金结算以往购置款。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出923971.07元，与上年相比增50.05%，增的主要原因是：1、人员晋升，正常工资调整；2、单位新招聘职工；（2）商品和服务支出1768994.02元，与上年相比增加37.52%，增的主要原因是：承办和参加全国比赛、外出观摩比赛；（3）其他资本性支出1722301元，与上年相比增39.78%，增的主要原因是：体育馆购置基础设施和专业比赛设施；（4）对企事业单位的补助支出100000元，与上年相比无变化，主要原因是：补助市篮球协会代表我市参加全国百强县市男子篮球赛经费（第二次）。
（三）2018年涉及政府采购项目6个，决算资金1722301元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级体育场馆补助专项转移支付资金100万元，主要用于体育馆日常维护运行、临时雇佣人员工资、体育馆取暖费等。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值98300元；（3）其他固定资产价值4744503元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1765元，与上年相比减少100%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出1765元，与上年相比与上年相比减少100%，减少的原因是：因涉车改，故存在应报未报的费用，待车改完毕后列支。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年相比上年相比减少100%，减少的原因是：因涉车改，故存在应报未报的费用，待车改完毕后列支。
晋公网安备 14118102000103号