一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市府西街小学校是一所市直小学，设有1--6年级55个教学班，学生3661人，学校设有教导处、政教处、后勤处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
孝义市府西街小学校事业编制144人；工勤编制 0 名；实际172 人；长期聘用临时工 12 人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休 52 人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018 年收入决算20112840.06元，上年收入决算9951044元，与上年相比增50.52 %，增的主要原因是教师有调入人员经费增多，其中：
一般公共预算收入2011.28万元，与上年相比增加50.52 %，增加的主要原因是教师有调入人员经费增多。 政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算21021356.72元，上年支出决算10628729.45元，与上年相比增49.44%，增的主要原因是教师有调入人员经费支出增加。
（二）一般公共预算支出2102.14万元，与上年相比增加49.44%，增加的主要原因是教师有调入人员经费支出增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算18774739.72元，与上年相比增45.34%，增的主要原因是教师工资增多及公用支出增加，其中公用支出1972476.06 元。
（2）项目支出决算2246617元，与上年相比增30.08%，增的主要原因是采购项目增加，主要项目是①采购触控一体机②采购学校亮化项目③办公设备购置，增的主要原因是实际需要及教师人数增加。
按支出功能科目划分：（1）教育支出17963930.88元，与上年相比增加27.98%，增加的主要原因是因教师增加而人员工资增大，采购物品增多；（2）社会保障就业支出2200315.84元，2017年社会保障就业支出1675120元，与上年相比增加23.87%，增加的主要原因是养老金扣缴人数增多。（3）住房保障支出857110元，2017年住房保障就业支出670056元，与上年相比增加21.82%，增加的主要原因是教师人员增多从而扣缴额增多。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出16802263.66元，与上年相比增35.74%，增的主要原因是教师调入，人员经费增加；（2）商品和服务支出2441401.68元，与上年相比增加30.04%，增加的主要原因是上年维修工程款今年予以支付。
（三）2018年涉及政府采购项目5个，决算资金717500元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目 0个，决算资金 0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0 元、邮电费 0元、差旅费0元、培训费0元、福利费0元、日常维修费0等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋10282平米，固定资产价值1501755元；（2）车辆_0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值7677803.62元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化.其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号