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孝义市高阳中心校2018年度部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市高阳中心校是一所乡镇学校,主要职责是:负责服务区内的小学教育,促进基础教育发展,进行小学教育。
  (二)人员构成情况
  高阳中心校单位行政编制0人;事业编制133人;工勤编制0名;实际94人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员144人,其中:离休1人,退休143人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位算算说明

本单位为一级算单位,本单位预算只包含本单位算,不包括所属单位算。

  二、收入决算说明
  2018年收入决算14539074.85元,上年收入决算13017493元,与上年相比增加了11.69%,增加的主要原因是教师工资标准的提高等,其中:
  一般公共预算收入1167.37万元,与上年相比减少10.32%,减少的主要原因是幼儿园项目改造工程的采购与维修支出减少等。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算11673747.88元,上年支出决算14119430.60元,与上年相比减少17.32%,减少的主要原因是幼儿园项目改造工程的采购与维修支出减少等。
  (二)一般公共预算支出1167.37万元,与上年相比减少17.32%,减少的主要原因是幼儿园项目改造工程的采购与维修支出减少等,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1148.87元,与上年相比减少12.64 %,减少的主要原因是教育附加费安排的支出减少等,其中公用支出   1111744.31元。
  (2)项目支出决算185026.72元,与上年相比减少80.89%,减少的主要原因是幼儿园项目改造工程的采购与维修支出减少,主要项目是①其他普通教育项目支出60024元,②其他教育附加费安排的支出125002.72元。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出9912145.03元,与上年相比减少17.17%,减少的主要原因是幼儿园项目改造工程的采购与维修支出减少等;(2)社会保障和就业支出1279953.85元,与上年相比减少16.83%,减少的主要原因是人员调动和人员退休。(3)住房保障支出481649元,与上年相比减少21.49%,减少的主要原因是人员调动和人员退休。;(4)其它支出0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出10090622.85元,与上年相比减少10.78%,减少的主要原因是人员调动和人员退休导致减少;(2)商品和服务支出1111744.31元,与上年相比减少40.04%,减少的主要原因是节约开支;(3)对个人和家庭补助656689元,与上年相比减少14.17 %,减少的主要原因是人员减少,住房公积金列支减少。(4)其他资本性支出111314元,与上年相比增加,着呢家的主要原因是学校工程项目增加。
  (三)2018年涉及政府采购项目2个,决算资金111314元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年孝义市高阳中心校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0 元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,主要用人员经费支出。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值5508345元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

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