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孝义市城镇集体工业联合社2018年部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市城镇集体工业联合社(二轻总公司、孝义市招商五局),正科级建制,为隶属于市经信局的事业单位。 

  主要职责: 

  1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,促进全市城镇集体经济发展。 

  2、拟定全市城镇集体经济发展战略和规划,并组织实施。 

  3、依据现代产权制度,理顺产权归属,履行出资人职责,监管城镇集体资产,实现集体资产保值增值;加强与各级集体经济组织的交流与合作。 

  4、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作。 

  5、指导全市传统手工业、工艺美术产业和室内装饰行业,参与组织指导相关专业技术人员职称的申报及评定工作。 

  6、负责联社系统来信、来访、案件处理,协调处理城镇集体经济纠纷。 

  7、筛选储备招商项目;建立招商网站,发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目。 

  8、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其它事项,承办市经济和信息化局和上级业务主管部门交办的其它事项。 

  机构设置:孝义市城镇集体工业联合社(二轻总公司)下设办公室、企业指导股、招商引资股。 

  1、办公室 

  负责机关行政事务,综合协调日常业务。具体负责会务、文秘、档案、印鉴、保密、财务、资产、信访、接待、安全、综治、宣传、教育、培训、下乡、扶贫、计生、卫生;负责机关及所属单位的组织人社、机构编制和离退休人员管理与服务;负责纪检、监察、工、青、妇等。宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策;加强与各级集体经济组织的交流与合作,探索新型集体经济多种实现形式。监督检查集体经济企业相关法律、法规、政策的执行情况。 

  2、企业指导股 

  拟定全市城镇集体经济发展战略和规划,并组织实施。组织指导集体企业深化改革、调整结构、推进科技进步,为其提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作,并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析;指导协调各集体企业的生产经营活动。 

  指导全市传统手工业、工艺美术产业和室内装饰行业。设立专项资金,抢救、挖掘、保护失传或濒临失传的传统手工和工艺美术技艺。制定室内装饰业发展规划、管理办法、规章制度、相关标准和实施细则,并组织实施。 

  3、招商引资股 

  筛选储备招商项目;建立招商网站,发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目;承办市政府和招商引资工作领导组交办的其它事项。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市城镇集体工业联合社事业编制18人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  企业改制;招商引资;维护企业稳定 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算2333807.46元,上年收入决算1792869元,与上年相比增加30.17%,增加的主要原因是福利费、工会经费增加和追加2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分,其中: 

  财政拨款2333807.46元,与上年相比增8.16%,增的主要原因是福利费、工会经费增加和追加2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算2267423.96元,支出决算1792161元,与上年相比增26.52%,增的主要原因是福利费、工会经费增加和追加2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分 

  (二)一般公共预算支出2267423.96元,与上年相比增加26.52%,增加的主要原因是福利费、工会经费增加和追加2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分,其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算2248974.46元,与上年相比增25.49%的主要原因是福利费、工会经费增加和追加2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分其中公用支出83024元。 

  (2)项目支出决算18449.5与上年相比增100%的主要原因是增加了招商引资专项经费,主要项目是①招商引资专项经费支出17249.5元企业退休职工春节慰问金1200元 

  2、按支出功能科目划分:(8)社会保障和就业支出448325.92元,与上年相比增加88.97%,增加的主要原因是追加2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分。(15)资源勘探信息等支出1724522.04元,比上年相比增加18.12%,增加的主要原因工会经费、福利费的增加。(21)住房保障支出94576元。与上年相比减少0.37%,减少的主要原因是本年我单位有2名退休职工。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2071374.46与上年相比增32.84%的主要原因是基本工资增加(2)商品和服务支出90073.5与上年相比增42.71%的主要原因是工会经费、福利费增加;(3)对个人和家庭补助支出95776元,与上年相比减少43.61%,减少的主要原因是减少了采暖补贴;(4其他资本性支出10200元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年度购置了办公设备。 

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计90073.5元。其中:办公费支出23143元、邮电费2512元、差旅费18372.5元、福利费26304元工会经费11741元,公务用车运行维护费8001元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位专项转移支付资金。 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋90平米,固定资产价值39900元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值149425.65元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8001上年决算“三公”经费财政拨款决算支出16200,与上年相比减50.61%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为12018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出8001上年决算支出16200,与上年相比减50.61%,减少原因是2018年10月份公车改革时,我单位公车被收回其中公务用车购置费0,与上年相比增减变化;公务用车运行维护费8001元,与上年相比减50.61%,减少原因是2018年10月份公车改革时,我单位公车被收回 

  附件:1、孝义市城镇集体工业联合社2018年部门决算公开表 

        2、孝义市城镇集体工业联合社2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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