一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市商业总公司的主要职责是：对所属16户企业定期实施监督检查；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定；加强财务监督，督促企业全面实行会审、联签、民评等六项制度，确保企业依法依规运行。
孝义市商业总公司机构设置情况：孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构4个，包括办公室、计统财务科、企业管理科和人教法规科。下属16个独立企业，即食品公司、百货公司、新城零售公司等。
（二）人员构成情况
孝义市商业总公司现有财政供养人员5人。
离退休人员51人，其中：离休4人,退休47人。经费来源于市财政拨款。
（三）本决算年度的主要工作任务。
加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设;推进招商引资工作等。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算825826.80元，上年收入决算844344.16元，与上年相比增减2.19%，减的主要原因是到龄退休2人，人员经费减少。其中：
一般公共预算收入82.58万元，与上年相比减少2.19%，减少的主要原因是到龄退休2人，人员经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算812895.80元，上年支出决算 853247.16元，与上年相比减4.73%，减的主要原因是未及时清理支出欠帐。
（二）一般公共预算支出81.29万元，与上年相比减少4.73%，减少的主要原因是未及时清理支出欠帐。其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算809295.80元，与上年相比减4.75%，减的主要原因是未及时清理支出欠帐。其中公用支出26222元。
（2）项目支出决算3600元，与上年相比无增减变化，主要原因是人员无增减变化。主要项目是元旦、春节企业退休干部慰问金。
按支出功能科目划分：（1）一般公共服务812895.80元，与上年相比减4.73%，减的主要原因是未及时清理支出欠帐。（1）社会保障和就业支出208016.50元，与上年相比增81.36%，增的主要原因是正常调资，养老保险缴费基数增加；增加了机关事业单位职业年金缴费支出。（2）商业服务业等支出574354.30元，与上年相比减16.90%，减的主要原因是未及时清理支出欠帐所致；（3）住房保障支出30525元，与上年相比减35.54%，减的主要原因是到龄退休2人，住房公积金缴费支出减少。
2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 783073.80元，与上年相比增8.27%，增的主要原因是正常调资，人员经费增加；住房公积金和采暖补贴等都从对个人和家庭的补助转入了工资福利支出中。（2）商品和服务支出26222元，与上年相比减41.48%，减的主要原因是未及时清理支出欠帐所致；（3）对个人和家庭的补助3600元，与上年相比减95.77%，减的主要原因是住房公积金和采暖补贴等都从对个人和家庭的补助转入了工资福利支出中。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计26222元。其中：办公费支出8772元、印刷费180元、工会经费4170元、福利费1100元、其他交通费12000元。因本单位是无车正科级单位，预算有公务用车运行费12000元，交通费因本单位无车，故列入了其他交通费。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋96平米，固定资产价值11810.76元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值21967元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
附件：1、孝义市商业总公司2018年部门决算公开表
晋公网安备 14118102000103号