一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市煤炭工业局设置6个内设机构为办公室、规划发展与经济运行股（行业审批股）、安全生产监督管理股、通风与瓦斯防治股、水害防治股和基本建设与行业管理股（机电运输管理中心）。
孝义市煤炭工业局所属3个事业单位有孝义市煤炭安全纠察分队、孝义市煤炭信息调度中心和孝义市煤炭技术服务中心。
孝义市煤炭工业局，正科级建制，为市人民政府直属事业单位。负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；贯彻落实上级煤炭产业政策规定，提出全市煤炭行业发展战略并组织实施；研究拟定全市煤炭生产合理开发规划和综合利用的建议，并组织实施，参与编制矿区总体规划；组织实施煤矿办矿条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见；按有关规定权限，审查、上报煤炭企业技术改造类固定资产投资项目；承担全市煤矿安全监管责任，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；负责安全生产许可证的管理工作；负责建设项目安全设计的审查上报工作；承担全市煤炭生产监管责任，督促落实煤炭生产技术规范、规程和标准，实施行业调控；负责煤炭生产许可证的审查上报等管理工作；监测煤炭经济运行情况；负责全市煤炭行业统计调度和信息化工作；负责全市煤炭运销管理工作，负责煤炭经营资格证审查上报管理工作；指导全市煤炭行业机电管理工作；承担全市煤炭行业劳动用工管理工作；负责全市煤炭行业环境保护和林业管理工作。
（二）人员构成情况
煤炭局事业编制137人；实际121人。
离退休人员4人，其中：离休2人，退休2人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2018年总的工作任务是：以全面贯彻党的十九大精神为指导，以我市“十三五”转型跨越发展目标和要求为主线，以推进煤炭产业“六型”转变为目标，以安全质量标准化为抓手，以做精做细做实煤炭产业为重点，进一步转变作风、强化监管，依法治理、务求实效，着力构建安全生产长效机制，推动我市煤炭安全生产工作再上新台阶。
主要目标：原煤产量完成200万吨（指导性指标）；全市洗（选）煤炭经营企业创建达标工作全面启动；辖区内煤炭企业无死亡事故；
围绕上述目标任务，主要抓了以下十项重点工作：
一是：强化新《安全生产法》、《煤矿安全规程》的宣贯落实活动，强化全员安全红线意识，实现“要我安全”到“我要安全”的根本转变。
二是：强化企业安全生产主体责任，健全安全生产责任体系，完善各个层级管理机构，加大责任追究力度，推动各级责任落到实处。
三是：提升煤矿安全生产装备技术水平，强化过程控制和现场精细化管理，全面推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设水平。
四是：深入开展安全隐患大排查大整治及各类安全专项整治活动，重点加强对瓦斯、水害、顶板治理的常态化，不断提升安全保障水平。
五是：抓好煤炭综合信息平台建设工作，积极筹划，主动对接，实现各环节业务信息网上办理，强化平台使用监督指导，确保早日发挥实效。
六是：全面实施人才强煤战略，编制中长期煤矿用人计划，加大培训督查力度，全面推进素质提升工程建设。
七是：补充完善《煤炭经营企业管理办法》，规范煤炭企业生产经营建设行为，全面提高全市煤炭经营企业规模化、节能化、现代化发展水平。
八是：强化中介服务机构的备案管理、诚信体系建设工作
九是：抓好党风廉政和政风行风建设工作，树立煤炭系统勤政廉洁良好形象。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算18383821元，上年收入决算12886794元，与上年相比增加42%，增加的主要原因是职工工资增加和采购了门禁系统，其中：
一般公共预算收入18383821元，与上年相比增加42%，增加的主要原因是职工工资增加和采购了门禁系统。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算18440774.45元，上年支出决算 13846503.38元，与上年相比增加33%，增加的主要原因是职工工资增加、采购了门禁系统及冬季清洁取暖用煤经费增加。
（二）一般公共预算支出18440774.45元，与上年相比增加33%，增加的主要原因是职工工资增加、采购了门禁系统及冬季清洁取暖用煤经费增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算15416280.95元，与上年相比增加12 %，增加的主要原因是职工工资增加，其中公用支出1241604.38元。
（2）项目支出决算3024493.5元，与上年相比增加145 %，增加的主要原因是项目增加，主要项目是①冬季清洁取暖用煤②第一书记的补助。增加的主要原因冬季清洁取暖用煤经费增加。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出3162223.65元，与上年相比增加116 %，增加的主要原因是增加了职工职业年金的支出；（2）资源勘探信息等支出14722753.8元，与上年相比增加24 %，增加的主要原因是职工工资增加、采购了门禁系统及冬季清洁取暖用煤经费增加；（3）住房保障支出555797元，与上年相比增加12 %，增加的主要原因是职工工资增加。（4）外交0元，与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出13824420.17元，与上年相比增加22%，增加的主要原因是职工工资增加。（2）商品和服务支出 1220604.38 元，与上年相比增加28%，增加的主要原因是门禁系统及冬季清洁取暖用煤经费增加。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金21000元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1220604.38元。其中：办公费支出150351元、印刷费41915 元、邮电费14976.71 元、差旅费40482.5元、会议费0元、福利费0元、日常维修费116291元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆8辆，固定资产价值802,473.00元；（3）其他固定资产价值4,553,636.50元。
（九）无专业性较强的名词解释。
四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出172423.53元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出172184.48元，与上年相比增加1.4 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为8辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出172423.53 元，上年决算支出172184.48 元，与上年相比增加1.4 %,增加的原因是2018年下乡任务增加，其中公务用车购置费 0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费172423.53 元，与上年相比增加1.4 %,增加的原因是2018年下乡任务增加。
晋公网安备 14118102000103号