一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市干部培训中心属于全额事业单位,正科级建制。无车辆,固定资产总值为75410元。职责是实施干部培训,促进干部素质。
(二)人员构成情况
干部培训中心事业编制10人;实际4人。
(三)本决算年度的主要工作任务
实施干部培训,促进干部素质。
二、收入决算说明
本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包含所属单位决算。
2017年收入决算354743元,其中:财政拨款354743元,与上年相比减少4.4 %,减少的主要原因是人员减少。(其中:财政拨款354743元),与上年相比减少4.4 %,减少的主要原因是人员减少,相应津贴补贴、社会保障缴费等减少。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算344114.00元,上年支出决算371104.00元,与上年相比减少7.27 %,减少的主要原因是人员减少。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算342771.32元,与上年相比减少5.54%,减少的主要原因是人员减少。其中公用支出20762.20元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务279535.32元,与上年相比减少0.04%,减少的主要原因是人员减少;(2)社会保障和就业支出45168元,与上年相比减少14.08%,减少的主要原因是人员减少;(3)住房保障支出18068元,与上年相比10.64,减少的主要原因是人员减少。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出288817.12元,与上年相比减少8.83%,减少的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出20762.2元,与上年相比增加38.16%,增加的主要原因是开展培训活动印制资料;(3)对个人和家庭的补助支出33192元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是工资的正常调整。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计20762.2元。其中:办公费支出10853.2元、印刷费1859元、手续费500元、邮电费2460元、维修(护)费3555元、工会经费1040元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)本单位国有资产占用情况
1、房屋0平米,固定资产价值0元;2、车辆0辆,固定资产价值0元;3、其他固定资产价值75410元。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。