一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委党史研究室为正科级建制,是负责党史资料征集、编研和宣传的直属事业单位。核定全额预算事业编制10名,其中:主任1名,副主任1名。主要职责是:征集、整理、编纂中共孝义党史资料,研究、编写孝义市地方党史;充分发挥党史研究工作的优势,积极开展党史教育、革命史教育和爱国主义教育;搜集整理市内外研究孝义市党史的情报资料,组织开展学术交流活动;利用党史文化资源,开发党史文化产品,培育壮大党史文化产业;完成上级党史部门和市委交办的随机任务。内设机构有:征集编研股,宣传教育股,综合股。
机构设置情况:
根据我室工作性质,设置以下股室 :(孝义市委党史研究室)内务股、编研股、宣教股。
(二)人员构成情况
孝义市委党史研究室政编制0人;参公事业编制10人;工勤编制0名;参公事业人员实际9人;长期聘用临时工0人。
离退休人员7人,其中:退休7人,离休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、征集、整理、编纂中共孝义党史资料,研究、编写孝义市地方党史。
2、充分发挥党史研究工作的优势,积极开展党史教育、革命史教育和爱国主义教育。
3、搜集整理市内外研究孝义市党史的情报资料,组织开展学术交流活动。
4、利用党史文化资源,开发党史文化产品,培育壮大党史文化产业。
5、完成上级党史部门和市委交办的随机任务。
(四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2017年收入决算1152255.16元,上年收入决算1107855.92元,与上年相比增加4%,增加的主要原因是项目经费和人员工资福利增加。
其中:财政拨款1152255.16元,与上年相比增加4%,增加的主要原因是项目经费和人员工资福利增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算984253.66元,上年支出决算1003145.92元,与上年相比减少2%,减少的主要原因是单位人员变动。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算741814.16元,上年支出决算761509.92元,与上年相比减少2.7%,减少的主要原因是单位人员变动,其中公用支出69644.50元。(2)项目支出决算172795元,上年项目支出241636元,与上年减少39.83%,减少的主要原因是追加项目经费暂无使用。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出841432.66元,与上年相比减少19.22%,减少的主要原因是2017年功能科目调整;(2)社会保障和就业支出102081.00元,与上年相比减少100.00%,减少的主要原因是2017年功能科目调整;(3)住房保障支出40740.00元,与上年相比减少100.00%,减少的主要原因是2017年功能科目调整。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出665714.16元,与上年相比增加2.23%,增加的主要原因是人员工资福利增加;(2)商品和服务支出242439.5元,与上年相比减少19.73%,减少的主要原因是追加项目经费暂无使用;(3)对个人和家庭的补助支出76100.00元,与上年相比增加23.27%,增加的主要原因是人员工资福利增加。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
(四)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。
(五)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。
(六)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋63平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值146321.00元;(3)其他固定资产价值24950.00元。
(七)专业性较强的名词进行解释
1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8676.00元,与上年相比增加38.31%,增加的主要原因是下乡扶贫柱濮牛郎岭、走访老干部。其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为1辆,财政拨款决算支出12000.00元,上年决算支出8676.00元,与上年相比增加38.31%,增加的主要原因是下乡扶贫柱濮牛郎岭、走访老干部,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12000.00元,与上年相比增加38.31%,增加的主要原因是下乡扶贫柱濮牛郎岭、走访老干部。