一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
我单位是一所矿区中学校,我校负责服务区的初等义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
(二)人员构成情况
孝义市柳湾煤矿中学校行政编制0人;事业编制33人;工勤编制0名;实际有教师78人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
根据本年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况进行分析说明,不断提升单位财务管理水平。
二、收入决算说明
2017年收入决算8,205,724.40元,上年收入决算7,971,902.64元,相比增2.85%,增的主要原因是由于提高工资导致人员经费增加。
其中:财政拨款8,205,724.40元,与上年相比增2.85%,增的主要原因是由于提高工资导致人员经费增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算8,674,896.15元,上年支出决算8,155,778.83元,与上年相比减少5.98%,减少的主要原因是由于厉行节约。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算8,700,807.15元,与上年相比减少6.26%,减少的主要原因是由于厉行节约,其中公用支出158,349.75元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无变化。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出7,149,600.15元,与上年8,155,778.83元相比减少14.07%,减少的主要原因是由于学生流失导致经费减少;(2)社会保障和就业支出1,108,002.00元,与上年相比增加,主要原因是社会保障和就业是2017年新用支出功能科目;(3)住房保障支出443,205.00元,与上年相比增加,主要原因是住房保障是2017年新用支出功能科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8,044,117.40元,与上年6,615,615.92元相比增17.76%,增的主要原因是由于提高薪级工资;(2)商品和服务支出107,006.75元,与上年361,250.91元相比减237.60%,减的主要原因是厉行节约和上级补助资金减少;(3)对个人和家庭的补助支出498,340.00元,与上年1,065,512.00元相比减少113.81%,减的主要原因是由于功能科目调整;(4)其他资本性支出25,432.00元,与上年0元相比增加100%,增加的主要原因是设备购置。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、电费0元、水费劲0元、差旅费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,主要用于安装监控的支出。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。