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孝义市司马初级中学校2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位是一所乡镇初中学校,我校负责服务区的初等义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。

  (二)人员构成情况

  孝义市司马初级中学校行政编制0人;事业编制49人;工勤编制1名;实际50人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  根据本年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况进行分析说明,不断提升单位财务管理水平。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算5633170元,上年收入决算5798564.72元,与上年相比减少2.85 %,增(减)的主要原因是核减了人员经费。

  其中:财政拨款5633170元,与上年相比减少2.85 %,增(减)的主要原因是核减了人员经费。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算5986039.64元,上年支出决算5826357.84元,与上年相比增加2.74%,增(减)的主要原因是上年部分项目本年支出。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5856719.64元,与上年相比增加2.60%,增(减)的主要原因是上年部分项目本年支出,其中公用支出400775.00元。(2)项目支出决算129320.00元,与上年相比增加9.63%,增(减)的主要原因是上年项目本年支出,主要项目是①锅炉房维修改造工程②修缮女儿墙工程③南围墙修缮工程,增(减)的主要原因是南围墙修缮工程为上年项目,本年支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出496.19万元,与上年相比增减14.83%,增加的主要原因是上年教育支出中含有社会保障和就业支出、住房保障支出;(2)社会保障和就业支出72.40万元,2016年社会保障和就业支出0元,增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目;(3)住房保障支出30.01万元,2016年住房保障支出0元,增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出482.10万元,与上年相比增加13.38%,增(减)的主要原因是人员经费中有增资;(2)商品和服务支出50.60万元,与上年相比减少3.56%,增(减)的主要原因是上年项目本年支出;(3)对个人和家庭补助63.49万元,与上年相比增加10.11%,增(减)的主要原因是采暖补贴标准提高;(4)其它资本性支出2.40万元,与上年相比减少36.68%,增(减)的主要原因是采购项目金额减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目2个,决算资金24058元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、电费0元、水费0元、物业管理费0元、取暖费0元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。(六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,与上年相比增(减) 0%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0万元,上年相比无增减变化,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费0万元,上年相比无增减变化。

      附件1:孝义市司马初级中学校2017年度部门决算公开表

      附件2:孝义市司马初级中学校2017年度部门决算公开表

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