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　　一、部门情况 

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　部门机构设置：办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。

　　基本职能:依据法规授权，具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、  机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市道路运输管理所事业编制74人;实际68人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务2018年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新，贯彻落实新发展理念，调结构、补短板，推进行业创新安全发展，转型升级。

　　继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设，增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。

　　打击违法违规运输行为，优化运输市场发展环境，加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度，严厉打击，营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度，严格实施“一超四罚”制度。

　　总之，新时代赋予我们新的使命，新征程我们充满新的希望。2018年我们将在上级的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，撸起袖子加油干，俯下身子拼命干，实现道路运输安全新篇章。

　　二、收入决算说明 

　　本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算 

　　2017年收入决算10139080元，上年收入决算6558590元，与上年相比增加54.59%，增加的主要原因是职工工资增加、上级资金及燃油增加。

　　其中：财政拨款10139080元，与上年相比增加54.59%，增加的主要原因是职工工资增加、上级资金及燃油增加。

　　三、支出决算说明 

　　(一)2017年支出决算8613105.67元，上年支出决算9371773.41元，与上年相比减少8.10%，减少的主要原因是燃油补贴未申报、未发放。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算8613105.67元，与上年相比增加7.95%，增加的主要原因是职工工资增加，其中公用支出2753241.71元。(2)项目支出决算0元，与上年相比减少，减少的主要原因是2017年燃油补贴未申报、未发放。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务0元，与上年相比无增减变化;(2)外交0元，与上年相比无增减变化。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出5226275.96元，与上年相比增加4.5%，增加的主要原因是职工工资正常调资;(2)商品和服务支出2753241.71元，与上年相比增加14.73%，增加的主要原因是：?维护费增加，增加的原因是因创建文明城市，维护城市形象?三公经费增加，增加的原因是我所加强了对源头企业的巡查，车辆出勤率大幅增加，致今年三公经费比去年增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017 年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2753241.71元。其中：办公费支出34546元、印刷费8795元、电费16945.46元、水费2201.7元、邮电费15000元、取暖费22250元、差旅费219元、会议费0元、福利费0元、维修(护)费226992.91元、租赁费30000元、劳务费4352000元、委托业务费1631180元、工费经费1500元、公务用车运行维护费318115.64元、其他商品服务和支出4896元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　(八）本单位国有资产占用情况（1）房屋967.40平米，固定资产价值808637元；（2）车辆18辆，固定资产价值2492900元；（3）其他固定资产价值2388567.88元。 

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出318115.64元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出186149元，与上年相比增加70.89 %，增加的原因是我所加强了对源头企业的巡查，车辆出勤率大幅增加，致今年三公经费比去年增加，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2017年公务用车保有数量为18辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费318115.64元，与上年相比增加70.89 %,增加的原因是我所加强了对源头企业的巡查，车辆出勤率大幅增加，致今年三公经费比去年增加。

　　附件：1、孝义市道路运输管理所2017年部门决算信息公开表 

　　2、孝义市道路运输管理所2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表